| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CARLOS A. MANFIO ME |
| Número do empenho: | 16811 | Data de lançamento: | 18/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.60.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL CONST/REPARO/ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL GIUSTO DAMO CFE NOTA FISCAL 634 ORDEM ANEXO | 88,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL GIUSTO DAMO CFE NOTA FISCAL 634 ORDEM ANEXO | 88,80 | ||
| 18/12/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 88,80 | ||
| 26/12/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16811/2012 CARLOS A. MANFIO ME - 49846 | 88,80 | ||
| TOTAL | 88,80 | 88,80 | 88,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
