| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MARCOS LIMA IMOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 1683 | Data de lançamento: | 02/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS FARMACIA POPULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALUGUEL DE SALA COMERCIAL SITUADO A RUA 21 DE ABRIL SALA No 02 DESTINADOS A FÁRMACIA POPULAR DO BRASIL REFERENTE AO MES JANEIRO/2012 CFE RECIBO 7680 ANEXO | 925,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2012 | ALUGUEL DE SALA COMERCIAL SITUADO A RUA 21 DE ABRIL SALA No 02 DESTINADOS A FÁRMACIA POPULAR DO BRASIL REFERENTE AO MES JANEIRO/2012 CFE RECIBO 7680 ANEXO | 925,00 | ||
| 02/02/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 925,00 | ||
| 07/02/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001683/2012 | 925,00 | ||
| TOTAL | 925,00 | 925,00 | 925,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
