| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DAIR SOUZA DE CRISTO 49427563087 |
| Número do empenho: | 16937 | Data de lançamento: | 20/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.60.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| SERVIÇOS PRESTADOS EM RECAPAGENS DE 40 CADEIRAS NA ESCOLA MUNICIPAL ODILA LEHNEN CFE NOTA FISCAL 147 ORDEM ANEXO | 640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 20/12/2012 | SERVIÇOS PRESTADOS EM RECAPAGENS DE 40 CADEIRAS NA ESCOLA MUNICIPAL ODILA LEHNEN CFE NOTA FISCAL 147 ORDEM ANEXO | 640,00 | ||
| 20/12/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 640,00 | ||
| TOTAL | 640,00 | 640,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 640,00 | |||
