| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CIOCARI MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA |
| Número do empenho: | 1695 | Data de lançamento: | 02/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | REDES DE AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO 01 CAIXA DE AGUA EM FIBRA C/CAPACIDADE PARA 5.000 LITROS P/LINHA BRONDANI CFE NOTA FISCAL 780 ORDEM ANEXO | 1.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2012 | AQUISIÇÃO 01 CAIXA DE AGUA EM FIBRA C/CAPACIDADE PARA 5.000 LITROS P/LINHA BRONDANI CFE NOTA FISCAL 780 ORDEM ANEXO | 1.450,00 | ||
| 02/02/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 1.450,00 | ||
| 09/02/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001695/2012 | 1.450,00 | ||
| TOTAL | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
