| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
| Número do empenho: | 16962 | Data de lançamento: | 20/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.90.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS VIDRO ELÉTRICO VEÍCULO PLACAS IRN-7530 CFE NOTA FISCAL 2012060 ORDEM ANEXO | 161,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2012 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS VIDRO ELÉTRICO VEÍCULO PLACAS IRN-7530 CFE NOTA FISCAL 2012060 ORDEM ANEXO | 161,00 | ||
| 20/12/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 161,00 | ||
| 26/12/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16962/2012 EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA - 4721 | 161,00 | ||
| TOTAL | 161,00 | 161,00 | 161,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
