| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 16970 | Data de lançamento: | 20/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.90.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS AMBULÂNCIA DUCATO PLACAS ISN-0377 CFE NOTA FISCAL 20121013 ORDEM ANEXO | 415,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2012 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS AMBULÂNCIA DUCATO PLACAS ISN-0377 CFE NOTA FISCAL 20121013 ORDEM ANEXO | 415,00 | ||
| 20/12/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 415,00 | ||
| 27/12/2012 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO | 54,00 | ||
| 27/12/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16970/2012 MARINA VEICULOS LTDA - 498 | 408,99 | ||
| 27/12/2012 | DADO DESCONTO NO EMPENHO | -60,01 | ||
| 27/12/2012 | DADO DESCONTO EMPENHO | -6,01 | ||
| TOTAL | 408,99 | 408,99 | 408,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
