| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JOAO CARLOS ALBARELLO |
| Número do empenho: | 16984 | Data de lançamento: | 20/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.92.10.00.00 - MANUT.CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS DE MÁQUINAS NO REPARO DE ESTRADAS DE ACESSO A LINHA SÃO JOÃO DO PORTO CFE NOTA FISCAL 112 ORDEM ANEXO | 810,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2012 | SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS DE MÁQUINAS NO REPARO DE ESTRADAS DE ACESSO A LINHA SÃO JOÃO DO PORTO CFE NOTA FISCAL 112 ORDEM ANEXO | 810,00 | ||
| 20/12/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 810,00 | ||
| 26/12/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16984/2012 JOAO CARLOS ALBARELLO - 336 | 810,00 | ||
| TOTAL | 810,00 | 810,00 | 810,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
