| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MERCEARIA NOVO ATLANTICO LTDA-ME |
| Número do empenho: | 17034 | Data de lançamento: | 20/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA,HIGIENE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CFE NOTA FISCAL 79 ORDEM ANEXO | 818,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA,HIGIENE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CFE NOTA FISCAL 79 ORDEM ANEXO | 818,80 | ||
| 20/12/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 818,80 | ||
| TOTAL | 818,80 | 818,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 818,80 | |||
