| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EDUCMANIA LTDA |
| Número do empenho: | 17059 | Data de lançamento: | 21/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.04.60.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO | ||||
| Natureza da despesa: | MAT.DIDATICO/PEDAG.0 P/ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 760 JORNAIS PEDAGÓGICOS EDUCMANIA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOS MESES SETEMBRO/OUTUBRO/2012 CFE NOTAS 001.569.552-001.670.814-EM ANEXO | 2.508,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2012 | AQUISIÇÃO DE 760 JORNAIS PEDAGÓGICOS EDUCMANIA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOS MESES SETEMBRO/OUTUBRO/2012 CFE NOTAS 001.569.552-001.670.814-EM ANEXO | 2.508,00 | ||
| 21/12/2012 | LIQUIDADO POR ACRMEN GIOVENARDI | 2.508,00 | ||
| 23/01/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017059/2012 EDUCMANIA LTDA - 87209 | 2.508,00 | ||
| TOTAL | 2.508,00 | 2.508,00 | 2.508,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
