| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
| Número do empenho: | 17067 | Data de lançamento: | 21/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.01.41.40.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á CAXIAS DO SUL DIA 20.12.2012 NO TRANSPORTE DE SERGIO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 99,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2012 | 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á CAXIAS DO SUL DIA 20.12.2012 NO TRANSPORTE DE SERGIO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 99,00 | ||
| 21/12/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 99,00 | ||
| 27/12/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017067/2012 CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN - 88370 | 99,00 | ||
| TOTAL | 99,00 | 99,00 | 99,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
