| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: OSMAR DA SILVA |
| Número do empenho: | 17087 | Data de lançamento: | 26/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.09.60.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | ADIANTAMENTOS VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 13637 DE 05.10.2012 ADIANTAMENTOS SUPRIMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGENS | 46,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2012 | COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 13637 DE 05.10.2012 ADIANTAMENTOS SUPRIMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGENS | 46,60 | ||
| 26/12/2012 | COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 13637 DE 05.10.2012 ADIANTAMENTOS SUPRIMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGENS | 46,60 | ||
| 27/12/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017087/2012 OSMAR DA SILVA - 1136 | 46,60 | ||
| TOTAL | 46,60 | 46,60 | 46,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
