| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: PROCERGS-CIA PROCES.DE DADOS DO RS |
| Número do empenho: | 17197 | Data de lançamento: | 28/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.60.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS EMULAÇÃO DE TERMINAL REFERENTE AO MES 12/2012 CFE FATURA 210380 ANEXO | 72,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2012 | SERVIÇOS EMULAÇÃO DE TERMINAL REFERENTE AO MES 12/2012 CFE FATURA 210380 ANEXO | 72,16 | ||
| 28/12/2012 | SERVIÇOS EMULAÇÃO DE TERMINAL REFERENTE AO MES 12/2012 CFE FATURA 210380 ANEXO | 72,16 | ||
| 21/01/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017197/2012 PROCERGS-CIA PROCES.DE DADOS DO RS - 3888 | 72,16 | ||
| TOTAL | 72,16 | 72,16 | 72,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
