| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: INGRID KETTERMANN WANDSCHEER |
| Número do empenho: | 1720 | Data de lançamento: | 02/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCOLAS | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.21.20.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 PURIFICADOR DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL MRIA FALCON CFE NOTA FISCAL 757.555 ORDEM ANEXO | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2012 | AQUISIÇÃO DE 01 PURIFICADOR DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL MRIA FALCON CFE NOTA FISCAL 757.555 ORDEM ANEXO | 1.400,00 | ||
| 02/02/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 1.400,00 | ||
| 09/02/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001720/2012 | 1.400,00 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
