| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EDGAR ANTONIO DAL CANTON |
| Número do empenho: | 1722 | Data de lançamento: | 02/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS FARMACIA POPULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA PARA FARMACIA POPULAR DO BRASI CFE NOTA FISCAL 16 ORDEM ANEXO | 67,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA PARA FARMACIA POPULAR DO BRASI CFE NOTA FISCAL 16 ORDEM ANEXO | 67,97 | ||
| 02/02/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 67,97 | ||
| 09/02/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001722/2012 | 67,97 | ||
| TOTAL | 67,97 | 67,97 | 67,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
