| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 17279 | Data de lançamento: | 28/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.30.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTA ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE TARIFA EM ANEXO | 2.995,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2012 | CONTA ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE TARIFA EM ANEXO | 2.995,17 | ||
| 28/12/2012 | CONTA ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE TARIFA EM ANEXO | 2.995,17 | ||
| 21/01/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17279/2012 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 2.995,17 | ||
| TOTAL | 2.995,17 | 2.995,17 | 2.995,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
