| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CORSAN |
| Número do empenho: | 17336 | Data de lançamento: | 28/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.90.40.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS | ||||
| Natureza da despesa: | AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAXA DE AGUA IMOVEL 1308275/2 DA ESCOLA 21 ABRIL CFE TARIFA ANEXO | 50,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2012 | TAXA DE AGUA IMOVEL 1308275/2 DA ESCOLA 21 ABRIL CFE TARIFA ANEXO | 50,92 | ||
| 28/12/2012 | TAXA DE AGUA IMOVEL 1308275/2 DA ESCOLA 21 ABRIL CFE TARIFA ANEXO | 50,92 | ||
| 21/01/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17336/2012 CORSAN - 35 | 50,92 | ||
| TOTAL | 50,92 | 50,92 | 50,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
