| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JAIR DA SILVA - ELÉTRICA |
| Número do empenho: | 17409 | Data de lançamento: | 28/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.90.50.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO E ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO DA LINHA DAL CANTON CFE DOCUMENTOS ANEXOS | 2.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2012 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO E ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO DA LINHA DAL CANTON CFE DOCUMENTOS ANEXOS | 2.800,00 | ||
| 21/01/2013 | LIQUIDADO PARA PAG. | 2.800,00 | ||
| 21/01/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017409/2012 JAIR DA SILVA - ELÉTRICA - 91089 | 2.800,00 | ||
| TOTAL | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
