| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
| Número do empenho: | 1784 | Data de lançamento: | 03/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | MÓVEIS, MÁQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRITÓRIO | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.24.20.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MESAS CADEIRAS,GAVETEIRO PARA DEPARTAMENTO PROJETOS CFE NOTA FISCAL 612 ORDEM ANEXO | 1.196,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2012 | AQUISIÇÃO DE MESAS CADEIRAS,GAVETEIRO PARA DEPARTAMENTO PROJETOS CFE NOTA FISCAL 612 ORDEM ANEXO | 1.196,00 | ||
| 03/02/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 1.196,00 | ||
| 09/02/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001784/2012 | 1.196,00 | ||
| TOTAL | 1.196,00 | 1.196,00 | 1.196,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
