| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: RAFAEL ANTONIO SOLIMAN |
| Número do empenho: | 1804 | Data de lançamento: | 06/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.09.60.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 19,20 JANEIRO/2012 EM TREINAMENTO LICITAÇÕES,MODULO II NA DPM CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 178,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2012 | DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 19,20 JANEIRO/2012 EM TREINAMENTO LICITAÇÕES,MODULO II NA DPM CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 178,90 | ||
| 06/02/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 178,90 | ||
| 06/02/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001804/2012 | 178,90 | ||
| TOTAL | 178,90 | 178,90 | 178,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
