| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: PHONAK DO BRASIL - SISTEMAS AUDIOLOGICOS LTDA |
| Número do empenho: | 1808 | Data de lançamento: | 06/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.70.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CALIBRAGEM DE APARELHO OTOEMISSÕES ACUSTICAS DO CENTRO MUNICIPAL DA SAUDE. | 195,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2012 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CALIBRAGEM DE APARELHO OTOEMISSÕES ACUSTICAS DO CENTRO MUNICIPAL DA SAUDE. | 195,00 | ||
| 06/02/2012 | LIQUIDADO POR TAIS CANDATEN | 195,00 | ||
| 02/04/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1808/2012 PHONAK DO BRASIL SISTEMAS AUDIOLOGICOS LTDA - 90297 | 195,00 | ||
| TOTAL | 195,00 | 195,00 | 195,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
