| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: RAVENA COMERCIO DE CEREAIS LTDA |
| Número do empenho: | 1810 | Data de lançamento: | 06/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ALUGUEL DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA IVOTI No 156 PARA UNIDADE DO CORPO BOMBEIROS REEFRENTE AO MES JANEIRO/2012 CFE RECIBO ANEXO | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2012 | ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA IVOTI No 156 PARA UNIDADE DO CORPO BOMBEIROS REEFRENTE AO MES JANEIRO/2012 CFE RECIBO ANEXO | 1.600,00 | ||
| 06/02/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 1.600,00 | ||
| 13/02/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001810/2012 | 1.600,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
