| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 1811 | Data de lançamento: | 06/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E UTENS. DOMEST. COZINHA E REFRIGERAÇÃO | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.21.20.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 LAV.PRESSÃO DE 16000L HOBBY MARCA WAP ARA ESCOLAS EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO CFE NOTA FISCAL 751 ORDEM ANEXO | 379,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2012 | AQUISIÇÃO DE 01 LAV.PRESSÃO DE 16000L HOBBY MARCA WAP ARA ESCOLAS EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO CFE NOTA FISCAL 751 ORDEM ANEXO | 379,00 | ||
| 06/02/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 379,00 | ||
| 22/02/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001811/2012 | 379,00 | ||
| TOTAL | 379,00 | 379,00 | 379,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
