| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 1904 | Data de lançamento: | 06/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 PARA-BRISA PARA VEICULO FIAT UNO PLACAS IKA-6162 CFE NOTA FISCAL 015.872 ORDEM ANEXO | 254,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2012 | AQUISIÇÃO DE 01 PARA-BRISA PARA VEICULO FIAT UNO PLACAS IKA-6162 CFE NOTA FISCAL 015.872 ORDEM ANEXO | 254,10 | ||
| 06/02/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 254,10 | ||
| 27/02/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001904/2012 MARINA VEICULOS LTDA - 498 | 254,10 | ||
| TOTAL | 254,10 | 254,10 | 254,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
