| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FERREIRA E SCHNEIDER LTDA |
| Número do empenho: | 1905 | Data de lançamento: | 06/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA PARA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL CFE NOTAS 765.075-765.175-ORDEM ANEXO | 129,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA PARA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL CFE NOTAS 765.075-765.175-ORDEM ANEXO | 129,85 | ||
| 06/02/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 129,85 | ||
| 23/02/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001905/2012 | 129,85 | ||
| TOTAL | 129,85 | 129,85 | 129,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
