| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: RAMOS, COPINI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1921 | Data de lançamento: | 06/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE SPRAY DESINCRAVANTE PARA SEC.OBRAS CFE NOTA FISCAL 019.767 ORDEM ANEXO | 67,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2012 | AQUISIÇÃO DE SPRAY DESINCRAVANTE PARA SEC.OBRAS CFE NOTA FISCAL 019.767 ORDEM ANEXO | 67,00 | ||
| 06/02/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 67,00 | ||
| 06/03/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001921/2012 RAMOS, COPINI & CIA LTDA - 52235 | 67,00 | ||
| TOTAL | 67,00 | 67,00 | 67,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
