| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: VALDECIR ROQUE GIROTTO |
| Número do empenho: | 1944 | Data de lançamento: | 06/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.40.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 02 CARGA GAS 13KG PARA CRECHE JOÃO PAULO II CFE NOTA FISCAL 002.197 ORDEM ANEXO | 279,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2012 | AQUISIÇÃO DE 02 CARGA GAS 13KG PARA CRECHE JOÃO PAULO II CFE NOTA FISCAL 002.197 ORDEM ANEXO | 279,80 | ||
| 06/02/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 279,80 | ||
| 23/02/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001944/2012 | 279,80 | ||
| TOTAL | 279,80 | 279,80 | 279,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
