| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: INGRAX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE GRAXAS S/A |
| Número do empenho: | 1956 | Data de lançamento: | 07/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.10.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A VIATURAS TRANSPORTE ESCOLAR DA SMEC CFE PREGÃO PRESENCIAL 03/2012 | 7.113,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2012 | AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A VIATURAS TRANSPORTE ESCOLAR DA SMEC CFE PREGÃO PRESENCIAL 03/2012 | 7.113,95 | ||
| 22/02/2012 | LIQUIDADO PARA PAG. | 3.581,06 | ||
| 23/02/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. PARTE EMPENHO 1956/2012 - REF. FEVEREIRO/2012 INGRAX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE GRAXAS S/A - 90291, CFE. NF.210918 | 3.581,06 | ||
| 09/04/2012 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO | 3.532,89 | ||
| 09/04/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. SALDO EMPENHO 1956/2012 - REF. ABRIL/2012 INGRAX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE GRAXAS S/A - 90291, CFE. NF.213465 | 3.532,89 | ||
| TOTAL | 7.113,95 | 7.113,95 | 7.113,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
