| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: INGRAX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE GRAXAS S/A |
| Número do empenho: | 1959 | Data de lançamento: | 07/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.10.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MÁQUINAS CAMINHÕES E,VEICULOS DA SEC.OBRAS CFE PREGÃO PRESENCIAL 03/2012 | 17.963,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2012 | AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MÁQUINAS CAMINHÕES E,VEICULOS DA SEC.OBRAS CFE PREGÃO PRESENCIAL 03/2012 | 17.963,90 | ||
| 24/02/2012 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 8.981,95 | ||
| 24/02/2012 | liquidado para pagamento | 8.981,95 | ||
| 24/02/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. PARTE EMPENHO 1959/2012 - REF. FEVEREIRO/2012 INGRAX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE GRAXAS S/A - 90291, CFE. NF.211011 | 8.981,95 | ||
| 20/04/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1959/2012 - REF. ABRIL/2012 INGRAX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE GRAXAS S/A - 90291,PAG.SALDO EMP.CFE.NF.214282. | 8.981,95 | ||
| TOTAL | 17.963,90 | 17.963,90 | 17.963,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
