| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LIOMAR FRANCISCO DE SOUZA ROZA |
| Número do empenho: | 2018 | Data de lançamento: | 07/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.19.90.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | CONSTRUÇÃO CALÇAMENTO C/MATERIAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃOO DE 1.380M2 CALÇAMENTO,REJUNTE C/PO DE BRITA,COLOCAÇÃO DE 276MTS LINEARES DE CORDÃO MEIO-FIO NA RUA MARGINAL A BR386-TRECHO ENTRE RUA 28 FEVEREIRO A,RUA BELO HORIZONTE CFE CARTA CONVITE 01/2012 | 23.411,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2012 | SERVIÇOS MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃOO DE 1.380M2 CALÇAMENTO,REJUNTE C/PO DE BRITA,COLOCAÇÃO DE 276MTS LINEARES DE CORDÃO MEIO-FIO NA RUA MARGINAL A BR386-TRECHO ENTRE RUA 28 FEVEREIRO A,RUA BELO HORIZONTE CFE CARTA CONVITE 01/2012 | 23.411,38 | ||
| 15/02/2012 | LIQUIDADO PARA PAG. | 9.750,00 | ||
| 15/02/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. PARTE EMPENHO 2018/2012 - REF. FEVEREIRO/2012 LIOMAR FRANCISCO DE SOUZA ROZA - 43867, CFE. NF.013 E 793325 | 9.750,00 | ||
| 24/02/2012 | LIQUIDADO PARA PAG. | 6.175,00 | ||
| 24/02/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF PARTE EMPENHO 2018/2012 - REF. FEVEREIRO/2012 LIOMAR FRANCISCO DE SOUZA ROZA - 43867 DEP BANRISUL 06.061290.04 | 6.175,00 | ||
| 16/03/2012 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 6.035,00 | ||
| 16/03/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. PARTE EMPENHO 2018/2012 - REF. MARÇO/2012 LIOMAR FRANCISCO DE SOUZA ROZA - 43867, CFE. NF. 016 E 877196 | 6.035,00 | ||
| 27/04/2012 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 1.451,38 | ||
| 27/04/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. SALDO EMPENHO 2018/2012 - REF. ABRIL/2012 LIOMAR FRANCISCO DE SOUZA ROZA - 43867, CFE. NF. 017 | 1.451,38 | ||
| TOTAL | 23.411,38 | 23.411,38 | 23.411,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
