| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO |
| Número do empenho: | 2020 | Data de lançamento: | 08/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.01.41.40.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 08 A 10 FEVEREIRO/2012 EM SERVIÇO DESTA PREFEITURA NO DAER,SEFAZ,DEFESA CIVIL E AUDIENCA COM MINISTRO AGRICULTURA | 847,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2012 | 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 08 A 10 FEVEREIRO/2012 EM SERVIÇO DESTA PREFEITURA NO DAER,SEFAZ,DEFESA CIVIL E AUDIENCA COM MINISTRO AGRICULTURA | 847,50 | ||
| 08/02/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 847,50 | ||
| 08/02/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002020/2012 | 847,50 | ||
| TOTAL | 847,50 | 847,50 | 847,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
