| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA |
| Número do empenho: | 2045 | Data de lançamento: | 08/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.10.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO E,LIMPEZA PARA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTAS 820-821-ORDEM ANEXO | 362,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO E,LIMPEZA PARA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTAS 820-821-ORDEM ANEXO | 362,35 | ||
| 08/02/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 362,35 | ||
| 24/02/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002045/2012 RIBOLI & RIBOLI LTDA - 1146 | 362,35 | ||
| TOTAL | 362,35 | 362,35 | 362,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
