| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: SILVIO C. MARTINS |
| Número do empenho: | 2094 | Data de lançamento: | 09/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.60.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MAT.DIDATICO/PEDAG.0 P/ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 5 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO SUPORTE PEDAGOGICO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO CFE CARTA COVNITE 05/2012 | 31.732,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO SUPORTE PEDAGOGICO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO CFE CARTA COVNITE 05/2012 | 31.732,95 | ||
| 23/02/2012 | LIQUIDADO PARA PAG. | 31.732,95 | ||
| 24/02/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002094/2012 SILVIO C. MARTINS - 2525 | 31.732,95 | ||
| TOTAL | 31.732,95 | 31.732,95 | 31.732,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
