| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
| Número do empenho: | 2097 | Data de lançamento: | 09/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.29.60.00.00 - MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA-PAGTO ANTEC | ||||
| Natureza da despesa: | MAT.DIDATICO/PEDAG.0 P/ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 4 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO CFE CARTA CONVITE 04/2012 | 6.798,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2012 | AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO CFE CARTA CONVITE 04/2012 | 6.798,00 | ||
| 22/02/2012 | LIQUIDADO PARA PAG. | 6.798,00 | ||
| 24/02/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002097/2012 LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 | 6.798,00 | ||
| TOTAL | 6.798,00 | 6.798,00 | 6.798,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
