| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CARLOS DALLA NORA 21445117053 |
| Número do empenho: | 210 | Data de lançamento: | 09/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.60.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | PETI | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE INGRESSOS DE CRIANÇAS ADOLESCENTES QUANDO NA COMEMORAÇÃO DO NATAL/2011 CFE NOTA FISCAL 000015 ORDEM ANEXO | 740,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2012 | DESPESAS DE INGRESSOS DE CRIANÇAS ADOLESCENTES QUANDO NA COMEMORAÇÃO DO NATAL/2011 CFE NOTA FISCAL 000015 ORDEM ANEXO | 740,00 | ||
| 09/01/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 740,00 | ||
| 16/01/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000210/2012 | 740,00 | ||
| TOTAL | 740,00 | 740,00 | 740,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
