| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
| Número do empenho: | 2100 | Data de lançamento: | 09/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUBLICAÇÃO AVISO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 05/2012 NA EDIÇÃO JORNAL CIDADES CFE FATURA 051100 COMPROVANTE EM ANEXO | 168,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2012 | PUBLICAÇÃO AVISO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 05/2012 NA EDIÇÃO JORNAL CIDADES CFE FATURA 051100 COMPROVANTE EM ANEXO | 168,00 | ||
| 09/02/2012 | LIQUIDADO POR JOSE PANOSSO | 168,00 | ||
| 27/02/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002100/2012 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 2116 | 168,00 | ||
| TOTAL | 168,00 | 168,00 | 168,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
