| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA |
| Número do empenho: | 2114 | Data de lançamento: | 09/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UNIDADE DO CORPO BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 198 ORDEM ANEXO | 76,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UNIDADE DO CORPO BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 198 ORDEM ANEXO | 76,04 | ||
| 09/02/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 76,04 | ||
| 23/02/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002114/2012 | 76,04 | ||
| TOTAL | 76,04 | 76,04 | 76,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
