| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ARMARINHOS V.N. LTDA |
| Número do empenho: | 2146 | Data de lançamento: | 09/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO DO PAM/RS - DST/HIV E AIDS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.90.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGILANCIA EM SAUDE - ESTADO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 500 SACOS PAPEL PARA PROGRAMA SAE CFE NOTA FISCAL 777.447 ORDEM ANEXO | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2012 | AQUISIÇÃO DE 500 SACOS PAPEL PARA PROGRAMA SAE CFE NOTA FISCAL 777.447 ORDEM ANEXO | 250,00 | ||
| 09/02/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 250,00 | ||
| 19/04/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002146/2012 ARMARINHOS V.N. LTDA - 2171 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
