| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ARMARINHOS V.N. LTDA |
| Número do empenho: | 2148 | Data de lançamento: | 09/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO - PAI | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.60.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A GRUPOS DA 3a IDADE CFE NOTA FISCAL 777.602 ORDEM ANEXO | 51,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A GRUPOS DA 3a IDADE CFE NOTA FISCAL 777.602 ORDEM ANEXO | 51,40 | ||
| 09/02/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 51,40 | ||
| 19/04/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002148/2012 ARMARINHOS V.N. LTDA - 2171 | 51,40 | ||
| TOTAL | 51,40 | 51,40 | 51,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
