| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LAURO J HAUBERT & CIA.LTDA |
| Número do empenho: | 2159 | Data de lançamento: | 09/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCOLAS | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.24.20.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO PARA ESCOLA MUNICIPAL GIUSTO DAMO CFE NOTA FISCAL 186 ORDEM ANEXO | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2012 | AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO PARA ESCOLA MUNICIPAL GIUSTO DAMO CFE NOTA FISCAL 186 ORDEM ANEXO | 360,00 | ||
| 09/02/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 360,00 | ||
| 23/02/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002159/2012 | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
