| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: SILVIO C. MARTINS |
| Número do empenho: | 216 | Data de lançamento: | 09/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.98.30.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE XEROX | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE XEROX PRESTADOS PARA ESCOLAS EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO CFE NOTAS 003152-003155-ORDEM ANEXO | 598,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2012 | SERVIÇOS DE XEROX PRESTADOS PARA ESCOLAS EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO CFE NOTAS 003152-003155-ORDEM ANEXO | 598,24 | ||
| 09/01/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 598,24 | ||
| 17/01/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000216/2012 | 598,24 | ||
| TOTAL | 598,24 | 598,24 | 598,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
