| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: RAFAEL ANTONIO SOLIMAN |
| Número do empenho: | 2178 | Data de lançamento: | 09/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.01.41.40.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 09.02.2012 NA DPM SOBRE INFORMAÇÕS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 282,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2012 | 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 09.02.2012 NA DPM SOBRE INFORMAÇÕS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 282,00 | ||
| 09/02/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 282,00 | ||
| 13/02/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002178/2012 | 282,00 | ||
| TOTAL | 282,00 | 282,00 | 282,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
