| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LIDIO PEDRO SIGNORI |
| Número do empenho: | 2179 | Data de lançamento: | 09/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.01.41.40.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1,5 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 09,10 FEVEREIRO/2012 EM AUDIENCIA NA BRIGADA MILITAR SOBRE EXPOFRED/2012 E C/MINISTRO DA AGRICULTURA | 423,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2012 | 1,5 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 09,10 FEVEREIRO/2012 EM AUDIENCIA NA BRIGADA MILITAR SOBRE EXPOFRED/2012 E C/MINISTRO DA AGRICULTURA | 423,00 | ||
| 09/02/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 423,00 | ||
| 15/02/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002179/2012 | 423,00 | ||
| TOTAL | 423,00 | 423,00 | 423,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
