| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: VILMAR SABINO DA SILVA - ME |
| Número do empenho: | 2183 | Data de lançamento: | 09/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.10.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL CANTINA PARA CRECHE SANTA LUZIA CFE NOTA FISCAL 781.779 ORDEM ANEXO | 88,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CANTINA PARA CRECHE SANTA LUZIA CFE NOTA FISCAL 781.779 ORDEM ANEXO | 88,90 | ||
| 09/02/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 88,90 | ||
| 24/02/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002183/2012 VILMAR SABINO DA SILVA - ME - 56519 | 88,90 | ||
| TOTAL | 88,90 | 88,90 | 88,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
