| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CIA RIOGRANDENSE ARTES GRAFICA |
| Número do empenho: | 22 | Data de lançamento: | 09/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUBLICAÇÃO AVISO LICITAÇÃO,TOMADA PREÇOS 09/2011 NA EDIÇÃO DIARIO OFICIAL DE 30.12.2011 CFE FATURA 048347 COMPROVANTE EM ANEXO | 1.308,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2012 | PUBLICAÇÃO AVISO LICITAÇÃO,TOMADA PREÇOS 09/2011 NA EDIÇÃO DIARIO OFICIAL DE 30.12.2011 CFE FATURA 048347 COMPROVANTE EM ANEXO | 1.308,69 | ||
| 09/01/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 1.308,69 | ||
| 16/01/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000022/2012 | 1.308,69 | ||
| TOTAL | 1.308,69 | 1.308,69 | 1.308,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
