| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JORGE KRISTIUK DOS SANTOS 54449499034 |
| Número do empenho: | 2209 | Data de lançamento: | 09/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.60.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL CONST/REPARO/ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS CFE NOTA FISCAL 036 ORDEM ANEXO | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2012 | SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS CFE NOTA FISCAL 036 ORDEM ANEXO | 1.100,00 | ||
| 09/02/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 1.100,00 | ||
| 17/02/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002209/2012 | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
