| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA |
| Número do empenho: | 2230 | Data de lançamento: | 13/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.97.40.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| REMESSA DE MATERIAL PARA ESTA PREFEITURA CFE CONHECIMENTO DE TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS 565761 ANEXO | 78,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2012 | REMESSA DE MATERIAL PARA ESTA PREFEITURA CFE CONHECIMENTO DE TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS 565761 ANEXO | 78,50 | ||
| 13/02/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 78,50 | ||
| 16/02/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002230/2012 | 78,50 | ||
| TOTAL | 78,50 | 78,50 | 78,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
