| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: PR-IMPRENSA NACIONAL |
| Número do empenho: | 2233 | Data de lançamento: | 13/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUBLICAÇÃO TOMADA PREÇOS 04/2012 NA EDIÇÃO DIARIO OFICIL DA UNIÃO CFE COMPROVANTE ANEXO | 212,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2012 | PUBLICAÇÃO TOMADA PREÇOS 04/2012 NA EDIÇÃO DIARIO OFICIL DA UNIÃO CFE COMPROVANTE ANEXO | 212,59 | ||
| 13/02/2012 | LIQUIDADO POR CARLA ZANDONA | 212,59 | ||
| 14/02/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002233/2012 | 212,59 | ||
| TOTAL | 212,59 | 212,59 | 212,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
