| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MERCEARIA NOVO ATLANTICO LTDA-ME |
| Número do empenho: | 2297 | Data de lançamento: | 14/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 11 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE CARTA CONVITE 11/2012 | 6.001,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE CARTA CONVITE 11/2012 | 6.001,80 | ||
| 22/03/2012 | LIQUIDADO PARA PAG.SALDO NF.37. | 6.001,80 | ||
| 23/03/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002297/2012 MERCEARIA NOVO ATLANTICO LTDA-ME - 4834 | 6.001,80 | ||
| TOTAL | 6.001,80 | 6.001,80 | 6.001,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
