| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CLEIDE CECILIA DA SILVA |
| Número do empenho: | 239 | Data de lançamento: | 10/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.10.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 27 / 2010 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 269,80 LITROS GASOLINA PARA VIATURAS SMEC CFE NOTA FISCAL 460 PREGÃO PRESENCIAL 27/2010 | 669,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2012 | AQUISIÇÃO DE 269,80 LITROS GASOLINA PARA VIATURAS SMEC CFE NOTA FISCAL 460 PREGÃO PRESENCIAL 27/2010 | 669,40 | ||
| 10/01/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR FRIZON | 669,40 | ||
| 11/01/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000239/2012 | 669,40 | ||
| TOTAL | 669,40 | 669,40 | 669,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
