| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 2408 | Data de lançamento: | 15/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAMU - SUPORTE BÁSICO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SAMU | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS AMBULANCIA DUCATO PLACAS IQT-4067 DA SAMU CFE NOTA FISCAL 016.039 ORDEM ANEXO | 920,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2012 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS AMBULANCIA DUCATO PLACAS IQT-4067 DA SAMU CFE NOTA FISCAL 016.039 ORDEM ANEXO | 920,44 | ||
| 15/02/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 920,44 | ||
| 05/03/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002408/2012 MARINA VEICULOS LTDA - 498 | 920,44 | ||
| TOTAL | 920,44 | 920,44 | 920,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
